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2016年度市妇联部门决算公开
来源:市妇联  作者:市妇联  已阅读次:1896  发布日期:2017-8-29

 


 

目  录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置和所属单位情况

三、2016年度部门主要工作任务及目标

第二部分 市妇联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市妇联部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。

2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。

3、代表妇女积极推进有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的贯彻落实,推动妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益,向党委政府提出有关意见和建议,协助有关部门(单位)查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、培养、推荐女性人才,加强妇女组织和干部队伍建设,参与社会管理和公共服务。

5、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6、积极发展与各界妇女的联络交流,团结一切爱国妇女为加快盐城经济发展和社会和谐作贡献。

二、部门机构设置和所属单位情况

市妇联机关内设8个职能部室,行政编制20人,现有20人。直属事业单位2个,均为财务独立核算单位。其中,市妇女儿童活动中心为差额拨款财政补助公益事业单位,在编人员8人,长期聘用工1人,临工3人,退休人员4人。市妇联实验幼儿园为自收自支事业单位,定额编制40人,现有在编人员27人,长期聘用编外人员59人,在园幼儿952人。

三、2016年度部门主要工作任务及目标

1、强化巾帼示范工程,凝聚妇女正能量。发挥盐城红色文化特色,依托主流报刊以及“盐阜女性”官网、官微,借助“紫薇女子讲堂”等平台,开展“我与中国梦”、“巾帼心向党”等主题活动,弘扬铁军精神,传递党的声音。作为全国党史故事接力传播江苏唯一的一站,市妇联策划制作的“铁军精神永放光芒——盐城1941”微刊及H5,经全国妇联“女性之声”APP推广、全国妇联系统微信矩阵转发,被“共产党员”、“江苏先锋”以及“盐城党建”等微信号采用,当天阅读量超10万。举办“巾帼美丽展风采”主题报告会,联合市公安局、市环保局等部门评选表彰“十佳女警”、“十佳绿色人物”等巾帼典型,全市荣获全国、省道德模范以及中国、江苏、盐城好人等称号的妇女累计近百名。在《盐阜大众报》开辟“践行中国梦、巾帼创新业”、“巾帼美丽靓盐城”等专栏,宣扬各类典型的先进事迹和妇女事业的发展成就,激励妇女立足岗位、创先争优。志愿服务展风采。全力打造“紫薇携手,与爱同行”巾帼志愿服务品牌,注册巾帼志愿者占全市志愿者总数的60%以上。阜宁、射阳“6.23”特大龙卷风灾害发生后,市妇联发出“大爱无疆,巾帼同行”援助灾区妇女儿童倡议书,组织15支巾帼志愿者服务队近500名巾帼志愿者,开展结对帮扶、心理抚慰、义工陪护等服务,积极争取总价值近千万元的援助物资、援建项目,在广大妇女中弘扬向上向善的社会新风尚。

2、聚力巾帼创业工程,建功经济主战场。不断拓展“双学双比”、“巾帼建功”活动内涵,引导城乡妇女在推进经济发展中发挥“半边天”作用。着力增强妇女创业后劲。充分发挥巾帼创业指导服务中心、创业导师团、巾帼培训基地等平台作用,为妇女群体提供多样培训、特色指导。联合教育、人社等部门组织农村留守妇女“网上行”基础技能、劳动力转移就业技能以及女大学生(村官)电子商务等各类培训241期,全年培训妇女近2万人次。努力优化妇女创业环境。联合市委农办、经信委等9部门举办全市第四届巾帼创业创新大赛,评选表彰全市“十大巾帼创业创新之星”。开展“金融信贷助巾帼创业”行动,银行行长与巾帼创客面对面交流会、农村妇女小额担保贷款培训等活动,全年累计推荐发放妇女小贷6735万元,“六家银行”累计向全市创业妇女授信11.3亿元。大力拓展妇女创业领域。联合市扶贫办开展“巾帼创业创新精准扶贫”行动,以南北对接、城乡挂钩、岗村结对为抓手,举办“巾帼创业乡村行”活动32场(次),创建省级巾帼示范基地27个,推动县级“巾帼创业街”实现全覆盖,引导妇女发展电商、来料加工、家政服务等项目。抓住春节、三八节等节点,组织女性专场招聘活动23场次,提供就业岗位16000多个,4600多名妇女达成就业意向。

3、实施巾帼爱家工程,打造文明新优势。组织主题活动正家风家规。结合“两学一做”学习教育,在市委组织部指导下,在全市女党员女干部中开展“践行‘两学一做’,传好家风家训”活动,组织开展微讲堂进社区、家风家训评议会、“我眼中最美的家风家训”征文比赛等,促进党员干部立家规、正家风。在市纪委指导下,开展“晒家规家训•讲家风故事”征集展示活动,向全市领导干部配偶发放一封公开信,以良好家风影响政风社风民风。传播家教科学强教子能力。开设“空中家教课堂”,定期上传优秀家教指导视频,普及科学家教理念知识,近5万人次家长在线收看。市县联动开展“安全同行•悦享暑假”好家风、好家训、好家教百场公益巡讲活动,助力百万家庭提升家教能力。创建和美家庭促社会和谐。大力创建“书香家庭”、“平安家庭”等特色家庭,联合市文明办合力寻找“最美家庭”,传承推广优秀家庭文化。我市崔卫香家庭获评首届“全国文明家庭”,崔九宁、单德凤等18户家庭获评全国、省“最美家庭”、“书香之家”,成为厚德盐城的靓丽“代言人”。

4、做实巾帼维权工程,强化社会协同力。多措并举维护妇女权益。建立健全9部门反家暴工作联动、政策法规性别平等咨询评估等机制,积极办理涉及妇女儿童的提案议案,推动源头维权。大力实施家庭暴力告诫制度,加大妇女信访调处力度,首批106名律师志愿者与“妇女儿童之家”结对共建并开展“法律服务进万家”活动,举办反家庭暴力、男女平等与公共政策等专题培训,开展“三八”妇女维权周、禁毒宣传、社区矫正帮教等法制宣传活动近千场,营造维护妇女儿童合法权益良好氛围。兴办实事惠及妇儿民生。顺利通过省“十二五”妇女儿童发展规划终期评估督导,全市妇女儿童发展170项主要指标的达标率达95.57%,妇女儿童健康保健等多项指标高于全省平均水平。积极编制“十三五”妇女儿童发展规划。着力兴办贫困母亲“两癌”救助、单亲特困母亲扶助等实事项目,有效承接省、市妇儿公益社工服务项目23个。关心关爱助力儿童成长。大力开展“‘盐’续爱,享成长”关爱儿童系列活动,深入实施“春蕾计划”、慈善助孤等慈善公益项目。联合教育、民政等部门,举办首个留守儿童关爱日慰问活动,开展“点亮微心愿,微力助成长”圆梦行动,组织“传好家风家训,爱心存储未来”公益乐捐,召开“安全护蕾,悦享暑假”专题研讨会。全市新募“爱心妈妈”5650名、“成长伙伴”2560个,帮助2617名留守儿童实现“微心愿”,新创“春蕾班”26个、“春蕾图书馆”5个,认领“爱心储蓄罐”2012个。

5、坚持巾帼强基工程,实现组织新提升。坚持重心下移,突出改革创新,强化基层基础,努力把妇联组织建设成为可信赖可依靠的“妇女之家”。突出重点建好基层组织。大力推进村(社区)妇代会改建妇联工作,与村(居)民委员会换届选举工作同研究、同部署、同检查、同考核,目前全市改建工作已基本完成。在全市“两新”组织党组织集中组建活动中,同步推进在女性较为集中、党建工作基础扎实的“两新”组织中成立妇联组织。延伸手臂用好服务阵地。实体化运作市女性社会组织指导服务中心,通过服务推进、项目带动、示范引领、督查指导等途径,指导女性社会组织按章按规办事,为妇女儿童提供专业服务。坚持建好用好“妇女儿童之家”阵地,组织“紫薇益Ta”妇女儿童之家公益社工服务微项目创投,开展百团“四送”进百家活动,提高阵地的使用效益。提升服务锤炼干部队伍。抓住“两学一做”学习教育契机,全面提升妇联干部素质,推进作风转变,在全市妇联系统积极营造勇于担当、求真务实、开拓创新的好风气。常态化开展“千名妇联干部进千村”、“党员牵手致富”活动,各级妇联干部深入基层、深入群众,进万家门、访万家情、结万家亲,树立了妇联组织“温暖之家”形象。

三、部门机构设置和所属单位情况

市妇联机关内设8个职能部室,行政编制20人,现有20人。直属单位3个:盐城市妇女儿童活动中心、盐城市妇联实验幼儿园、盐城市双语小学,均为财务独立核算单位。其中,市妇女儿童活动中心为差额拨款财政补助公益事业单位,在编人员8人,长期聘用工1人,临工3人,退休人员4人。市妇联实验幼儿园为自收自支事业单位,定额编制40人,现有在编人员27人,长期聘用人员29人,临时人员28人,在园幼儿948人。市双语小学为公有民办学校,无公共财政拨款收入。



 

第二部分 市妇联2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

收入

 

 

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

710.62

一、一般公共服务支出

27

544.86

一、基本支出

53

1,374.13

  其中:政府性基金

2

二、外交支出

28

二、项目支出

54

43.33

二、上级补助收入

3

三、国防支出

29

三、上缴上级支出

55

三、事业收入

4

450.20

四、公共安全支出

30

四、经营支出

56

四、经营收入

5

五、教育支出

31

757.30

五、对附属单位补助支出

57

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

32

 

 

 

六、其他收入

7

237.60

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

20.97

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

50.99

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

43.33

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

49

 

 

 

本年收入合计

23

1,398.42

本年支出合计

58

1,417.45

    用事业基金弥补收支差额

24

    结余分配

50

 

 

59

    年初结转和结余

25

143.04

    年末结转和结余

51

 

 

60

124.01

总计

26

1,541.46

总计

52

 

 

61

1,541.46

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,398.42

710.62

450.20

237.60

201

一般公共服务支出

549.36

523.50

25.86

20129

群众团体事务

517.82

517.82

2012901

  行政运行

512.42

512.42

2012999

  其他群众团体事务支出

5.40

5.40

20199

其他一般公共服务支出

31.54

5.68

25.86

2019999

  其他一般公共服务支出

31.54

5.68

25.86

205

教育支出

777.10

127.29

450.20

199.61

20502

普通教育

777.10

127.29

450.20

199.61

2050201

  学前教育

617.33

49.20

413.63

154.50

2050299

  其他普通教育支出

159.77

78.09

36.57

45.11

208

社会保障和就业支出

20.97

20.97

20808

抚恤

20.97

20.97

2080801

  死亡抚恤

20.97

20.97

221

住房保障支出

50.99

38.86

12.13

22102

住房改革支出

50.99

38.86

12.13

2210201

  住房公积金

22.29

22.29

2210202

  提租补贴

27.99

16.57

11.42

2210203

  购房补贴

0.71

0.71

支出决算表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,417.45

1,374.12

43.33

201

一般公共服务支出

544.86

544.86

20129

群众团体事务

508.99

508.99

2012901

  行政运行

507.15

507.15

2012999

  其他群众团体事务支出

1.83

1.83

20199

其他一般公共服务支出

35.88

35.88

2019999

  其他一般公共服务支出

35.88

35.88

205

教育支出

757.30

757.30

20502

普通教育

757.30

757.30

2050201

  学前教育

608.94

608.94

2050299

  其他普通教育支出

148.37

148.37

208

社会保障和就业支出

20.97

20.97

20808

抚恤

20.97

20.97

2080801

  死亡抚恤

20.97

20.97

221

住房保障支出

50.99

50.99

22102

住房改革支出

50.99

50.99

2210201

  住房公积金

22.29

22.29

2210202

  提租补贴

27.99

27.99

2210203

  购房补贴

0.71

0.71

229

其他支出

43.33

43.33

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

43.33

43.33

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.33

43.33

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

710.62

一、一般公共服务支出

31

514.67

514.67

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

127.29

127.29

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

20.97

20.97

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

38.86

38.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

43.33

43.33

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

710.62

本年支出合计

54

745.11

701.79

43.33

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

119.47

年末财政拨款结转和结余

56

84.98

84.98

 

一、一般公共预算财政拨款

27

76.14

基本支出结转

57

84.98

84.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

43.33

项目支出结转和结余

58

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

收入总计

30

830.09

支出总计

60

830.09

786.76

43.33

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

公开05

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

745.12

701.79

43.33

 

201

一般公共服务支出

514.67

 

20129

群众团体事务

508.99

 

2012901

  行政运行

507.15

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.83

 

20199

其他一般公共服务支出

5.68

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.68

 

205

教育支出

127.29

 

20502

普通教育

127.29

 

2050201

  学前教育

49.20

 

2050299

  其他普通教育支出

78.09

 

208

社会保障和就业支出

20.97

 

20808

抚恤

20.97

 

2080801

  死亡抚恤

20.97

 

221

住房保障支出

38.86

 

22102

住房改革支出

38.86

 

2210201

  住房公积金

22.29

 

2210202

  提租补贴

16.57

 

229

其他支出

43.33

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

43.33

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.33

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

429.32

302

商品和服务支出

83.86

310

其他资本性支出

1.54

30101

  基本工资

135.86

30201

  办公费

4.13

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

142.27

30202

  印刷费

8.44

31002

  办公设备购置

1.54

30103

  奖金

68.05

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30.04

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

5.51

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

33.88

30206

  电费

1.16

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

30207

  邮电费

3.38

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

2.47

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

187.06

30211

  差旅费

5.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

12.66

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

82.11

30213

  维修()

6.1

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

20.97

30215

  会议费

12.6

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

7.88

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

2.71

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

7.06

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

11.04

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

29.87

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

33.78

30228

  工会经费

4.2

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

16.74

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.61

30240

  税金及附加费用

0.01

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

人员经费合计

616.38

公用经费合计

45.40

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

701.79

701.79

201

一般公共服务支出

514.67

514.67

20129

群众团体事务

508.99

508.99

2012901

  行政运行

507.15

507.15

2012999

  其他群众团体事务支出

1.83

1.83

20199

其他一般公共服务支出

5.68

5.68

2019999

  其他一般公共服务支出

5.68

5.68

205

教育支出

127.29

127.29

20502

普通教育

127.29

127.29

2050201

  学前教育

49.20

49.20

2050299

  其他普通教育支出

78.09

78.09

208

社会保障和就业支出

20.97

20.97

20808

抚恤

20.97

20.97

2080801

  死亡抚恤

20.97

20.97

221

住房保障支出

38.86

38.86

22102

住房改革支出

38.86

38.86

2210201

  住房公积金

22.29

22.29

2210202

  提租补贴

16.57

16.57

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

429.32

302

商品和服务支出

83.86

310

其他资本性支出

1.54

30101

  基本工资

135.86

30201

  办公费

4.13

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

142.27

30202

  印刷费

8.44

31002

  办公设备购置

1.54

30103

  奖金

68.05

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30.04

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

5.51

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

33.88

30206

  电费

1.16

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

30207

  邮电费

3.38

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

2.47

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

187.06

30211

  差旅费

5.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

12.66

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

82.11

30213

  维修()

6.1

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

20.97

30215

  会议费

12.6

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

7.88

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

2.71

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

7.06

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

11.04

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

29.87

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

33.78

30228

  工会经费

4.2

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

16.74

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.61

30240

  税金及附加费用

0.01

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

85.40

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

2.71

2.71

12.60

7.88

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

国内公务接待批次()

6

国内公务接待人次()

169

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

11

参加会议人次()

1232

组织培训次数()

16

参加培训人次()

796

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43.33

43.33

43.33

229

其他支出

43.33

43.33

43.33

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

43.33

43.33

43.33

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

43.33

43.33

43.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

 

公开11

金额单位:万元

 

 

行次

机关运行经费支出决算

 

经济分类编码

经济分类名称

 

  

 

1

 

                  

1

85.40

 

302

商品和服务支出

2

85.40

 

30201

  办公费

3

4.13

 

30202

  印刷费

4

8.44

 

30203

  咨询费

5

 

30204

  手续费

6

 

30205

  水费

7

0.11

 

30206

  电费

8

1.16

 

30207

  邮电费

9

3.38

 

30208

  取暖费

10

 

30209

  物业管理费

11

 

30211

  差旅费

12

5.36

 

30212

  因公出国(境)费用

13

 

30213

  维修(护)费

14

6.10

 

30214

  租赁费

15

 

30215

  会议费

16

12.60

 

30216

  培训费

17

7.88

 

30217

  公务接待费

18

2.71

 

30218

  专用材料费

19

 

30224

  被装购置费

20

 

30225

  专用燃料费

21

 

30226

  劳务费

22

11.04

 

30227

  委托业务费

23

 

30228

  工会经费

24

4.20

 

30229

  福利费

25

 

30231

  公务用车运行维护费

26

 

30239

  其他交通费用

27

16.74

 

30240

  税金及附加费用

28

0.01

 

30299

  其他商品和服务支出

29

 

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

1.54

 

399

其他支出

33

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表

公开12

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

货物

2

1.54

工程

3

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


 


 

第三部分  市妇联部门2016年度决算情况说明


 

一、收入支出总体情况说明

市妇联部门2016年度收入、支出总计1541.46万元,与上年相比收、支总计各增加51.46万元,增长3.45%。主要原因是其他收入、年初引起结转结余增加。其中:

(一)收入总计1398.42万元。包括:

1.财政拨款收入710.62万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少65.76万元,减少8.47%。主要原因是上年度含市妇代会议经费拨款,本年度在职及离退休人员工资、社会保障费调整。

2.事业收入450.20万元,为实验幼儿园和市妇女儿童活动中心等事业单位开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少76.26万元,减少14.49%。主要原因是实验幼儿园周六班收入往年全部记入事业收入科目,本年度记入其他收入科目。

3.其他收入237.60万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加148.52万元,增长166.73%。主要原因为实验幼儿园开设周六班收入和特色班教材费,妇儿活动中心补收市双语小学2015年欠收借用人员的工资收入、2016年双语小学借用人员工资增加的收入以及代收各租赁户电费、税金收入增加,以及上级部门转移支付其他收入项目增加。

4.年初结转和结余143.04万元,主要为市妇联本级上年结转本年使用节余资金,市妇儿活动中心支持妇联实验幼儿园教学楼建设借款、2015年能力提升补助未支付结转款。

(二)支出总计1541.46万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出544.86万元,主要用于在职及离退休人员开支和行政运行保障支出等。与上年相比增加19.77万元,增长3.77%。主要原因是在职及离退休人员工资、社会保障经费调整,离休干部医疗费用(单位负担部分)、抚恤金等支出增加。

2.教育支出757.30万元,主要用于事业单位人员支出和商品服务支出。与上年相比增加11.86万元,增加1.59%。主要原因是人员工资、社会保障经费调整,实验幼儿园网络信息和专用设备投入致其他资本支出增加。

3、社会保障支出20.97万元,主要原因是支付离休干部死亡抚恤金。

4、住房保障支出50.99万元,主要用于机关事业单位人员住房补贴和住房公积金,与上年相比增加13.43万元,增长35.76%,主要原因为人员工资结构改革,住房补贴和住房公积金调整。

5.其他支出43.33万元,主要是政府性基金用于事业单位基础设施修缮和教学设备的添置。

6、年末结转和结余124.01万元,为单位结转下年项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

市妇联本年收入合计1398.42万元,其中:财政拨款收入710.62万元,占50.8%;上级补助收入 / 万元;事业收入450.20万元,占32.2%;经营收入 / 万元;附属单位上缴收入 / 万元;其他收入237.60万元,占17%。

 图1:收入决算图


 

三、支出决算情况说明

市妇联本年支出合计1417.45万元,其中:基本支出1374.13万元,占96.9%;项目支出43.33万元,占3.1%。

 

 图2:支出决算图


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市妇联2016年度财政拨款收、支总决算839.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少13.84万元,减少1.64%。主要原因是离休人员变化、行政运行及其他公共服务支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市妇联2016年财政拨款支出745.12万元,占本年支出合计的52.6%。与上年相比,财政拨款支出增加69.43   万元,增长10.28%。主要原因是支付离休干部抚恤金,用于事业单位基础设施修缮和教学设备添置等支出增加。

市妇联2016年度财政拨款支出年初预算为582.97万元,支出决算为745.11万元,完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及离退休人员工资、住房保障费调整,支付离休干部死亡抚恤金。其中:

(一)一般公共服务支出。年初预算为385.59万元,支出决算为514.66万元,完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因为群众团体事务、其他公共服务支出增加。

(二)教育支出。年初预算为115.19万元,支出决算为127.29万元,完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因为实验幼儿园学前教育支出增加。

(三)社会保障支出。年初无预算,追加20.97万元全部用于离休干部死亡抚恤金支出。

(四)住房保障支出。年初预算为38.86万元,支出决算为38.86万元,完成年初预算的100%。

(五)其他支出。年初预算为43.33万元,支出决算为43.33万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市妇联部门2016年度财政拨款基本支出701.79万元,其中:

(一)人员经费616.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费85.4万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市妇联2016年一般公共预算财政拨款支出701.79万元,与上年相比增加24.11万元,增长3.56%。主要原因是离休干部死亡抚恤金等支出增加。市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.64万元,支出决算为701.79万元,完成年初预算的130%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及离退休人员工资、住房保障费调整,学前教育支出增加,支付离休干部死亡抚恤金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出701.79万元,其中:

(一)人员经费616.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费85.4万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市妇联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,仅发生公务接待费,为国内公务接待支出2.71万元(含代支上级部门已拨付“十二五”妇女儿童发展规划终期专项评估经费1.05万元),实际完成预算的110.7%,比上年决算减少0.63万元,主要原因为规范控制公务接待标准和范围;决算数大于预算数的主要原因为加班工作餐费用列支科目有误。国内公务接待主要为接待上级部门调研、督查等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6批次,169人次。

市妇联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.6万元,完成预算的70%,比上年决算减少0.78万元,主要原因为规范控制会议规模和范围。2016 年度全年召开会议   11个,参加会议1232人次。主要为召开开年度市妇联执委(扩大)会、常委(扩大)会,庆祝“三八”节会议、信息宣传工作会议、践行“两学一做”传好家风家训会议等。

市妇联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.88万元,完成预算的158%,比上年决算增加3.4万元,主要原因为根据上级部门计划加强项目业务和妇女骨干培训;决算数大于预算数的主要原因上级部门支持实践区项目、“护蕾行动”项目培训资金。2016 年度全年组织培训16个,组织培训796人次。主要为各类任职培训、业务培训,科学家教公益培训、女性社会组织骨干业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市妇联部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余43.33万元,本年收入决算43.33万元,本年支出决算43.33万元,年末无结转和结余。主要是用于教育事业公益金支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出76.63万元,比2015年减少12.11万元,降低14 %。主要原因是:主要原因是控制“三公”经费、会议费、其他商务和服务支出等。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.54万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门无共有车辆。

 

 

第四部分 名词解释 


 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、一般公共服务行政运行:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 


 


 

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