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盐城市妇联2018年度部门预算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:3022  发布日期:2018-2-23

  

  第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况 

一、主要职能

1坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。

4代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;推动有关妇女儿童政策和法律、法规的实施,切实维护妇女儿童合法权益;推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。

5加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联组织;指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

6进一步扩大与各界妇女的联系,加强同港、澳、台及海外华人妇女、妇女组织的联谊和友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

7负责妇女儿童活动阵地建设和管理,增强妇联组织服务妇女儿童的能力。

8承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、妇女发展部、权益部、组织部、宣传部、家庭和儿童工作部和直属单位管理部,另设市政府妇儿工委办公室、机关党总支 。本部门下属单位包括3家: 其中,市妇女儿童活动中心为差额拨款事业单位,核定事业编制10人,实有事业编制人员9人,长期聘用工1人,临工3人,退休人员4人;市妇联实验幼儿园为自收自支事业单位,核定编制40人,在编27人,聘用编外人员62人。市双语小学为公有民办学校,无财政预算拨款。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:市妇联部门本级市妇女儿童活动中心、市妇联实验幼儿园

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.创新思路载体,深入学习贯彻党的十九大精神。唱响网络宣传主旋律。继续推进妇联两微一网建设,促进女性频道提档升级,尽快建成品牌统一、矩阵发展、互联互通的妇联网络共同体。以筹备召开盐城市第七次妇女代表大会为契机,发挥各级妇联新媒体矩阵的作用,创新开展巾帼心向党·建功新时代宣传教育活动,线上线下联动开展巾帼扬帆新征程全市妇女工作好新闻大赛、我和党的小故事微视频展播等活动,引导广大妇女切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。掀起学习领会新热潮。在各级妇联中认真组织开展党的十九大精神学习宣传和教育培训,引导妇联干部认真学、用心学、联系实际学、带着问题学,深刻领会、牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质、丰富内涵。在广大妇女中积极开展党的十九大精神系列学习宣讲活动,同时借助舞动的公益志愿服务、大走访大服务等活动,点对点、面对面宣传,引导广大妇女听党话跟党走。发挥巾帼典型的榜样引领作用,组织开展美丽巾帼评选表彰活动,同步推进省砥砺奋进的五年---三八红旗手故事汇宣传展示活动,激励广大妇女群众见贤思齐。指导妇女工作新实践。坚持把学习贯彻党的十九大精神与深入学习贯彻总书记对妇女工作的指示精神紧密结合,与全面落实市第七次党代会精神紧密结合,与深入贯彻市第七次妇女代表大会精神紧密结合,坚持融会贯通,学以致用,紧紧围绕市委实施五个一战略工程、做好五篇大文章的中心大局,紧密联系本地区妇女发展和妇联工作实际,找准服务大局与服务妇女群众的结合点和切入点,科学谋划未来五年盐城妇女工作的新任务,努力开创盐城妇女事业的新时代。

2.激发巾帼活力,着力引领妇女创业创富。增强创业新动能。重点面向女企业家、女大学生村官、返乡创业女农民、女性带头人等群体,启动实施百名女企业家成长计划,通过培训增能、创业孵化、文化引领,壮大女性创业主体、提升女性创业层次。全市将扶持创建10个县级以上巾帼创业孵化基地;组织巾帼创客高校行专题培训、举办巾帼创业大赛和巾帼创业训练营,帮助创业女性开拓创新思维,提升经营管理水平。提升巾帼脱贫率持续深化千村妇女争创绿色庭院百项技能助万名妇女增收等创富项目,重点引领建档立卡低收入妇女立足手工产业、农村电商和巾帼家政创业就业,不断拓展妇女增收致富空间。全市将建立100巧手工坊”“字号来料加工基地,新建10个巾帼电商基地,持续开展巾帼家政培训乡村行活动,为3000名妇女提供家政服务技能培训和创业培训;组织开展争创绿色庭院、寻找最美巾帼农家乐等活动,引领妇女发展休闲农业和观光农业。打造创业服务链。推动巧手春晖计划落地见效,针对巾帼巧手创富大赛项目开展创业培训、项目展示、资源对接等跟踪服务,加强对项目的资金扶持。健全妇女创业担保贷款发放工作机制,扩大妇女创业小额贷款受众面,加强与人社、财政及人行、江苏银行的沟通协调,进一步提高授信额度,降低贷款利率,创新担保方式,简化办理手续。推动有条件的县(市、区)增加妇女创业小额贷款担保基金规模,提高杠杆率。

3.注重源头参与,切实推进依法维权工作。不断完善妇女维权多部门协作机制。扎实做好各级12338维权热线与12345平台并线运行工作,开展全市维权干部、平台接线员专题培训,提升维权履职本领。继续实施反家暴个十百千万行动项目,加强基层家庭暴力投诉站、家暴庇护所建设,组织婚姻家庭纠纷排查化解专项行动,召开全市反家暴工作推进会。聚焦婚姻家庭领域妇女权益问题、农村妇女土地权益问题、妇女儿童权益保护的舆情研判处理等重点难点内容,借助人大、政协和政府职能部门力量开展执法检查、专题视察,完善与相关部门的工作联动机制,形成工作合力。规范推广妇女议事会制度。进一步完善妇女议事会制度,在全市村(社区)妇联规范推广。以上知村情要事、下晓妇情民意为目的,每月围绕妇女群众普遍关心的村情要事、乡间好事、邻里小事确定议题,组织妇女代表进行讨论协商,形成讨论纪要,报村(社区)党组织。打造一批妇女议事工作示范点,推动制度有效落实。持续深化法律进家庭普法宣传。继续推进七五普法巾帼行项目,以妇女儿童之家和家庭为主阵地,组织开展三八维权周系列活动、巾帼送法村村行主题活动,通过普法讲座、面对面咨询、以案说法、法治文化活动等形式释法析理,激发广大妇女和家庭成员的学法热情、用法能力和守法自觉。

4.加大协调力度,有效增强妇女儿童获得感。联动推进妇儿规划和实事项目实施。着力完善十三五妇女儿童发展规划指标体系、评估体系、目标责任体系和考核指标体系,开展专题宣传、组织系统培训、强化督导评估,推进规划有效实施。在认真推进省妇女儿童民生实事落实的同时,围绕促进儿童健康成长、关心妇女健康、维护妇女儿童合法权益、促进妇女就业、强化基层妇女儿童工作体系等五个方面编排并实施第二轮市政府妇女儿童10件实事合力做实困境儿童和弱势妇女群体关爱工作。加强与市教育局、盐城移动公司等单位联动,继续推进粉红伞女童保护、爱心妈妈、成长伙伴助力行动等重点项目,建好用好伊儿益困境儿童综合服务平台,挂牌建立一批流浪儿童临时庇护爱心小屋在大型商场、车站等公共场所推广建设80爱心母婴室为弱势妇女儿童提供实实在在的保护和救助。全力深化家庭文明建设和家庭教育工作。常态化开展寻找最美家庭五好文明家庭创建活动,联合市文明办组织第一届文明家庭暨第三届最美家庭评选最美家庭讲好家风家训巡讲、现代家书家信征集等特色活动,在全市村(社区)普遍建立最美家庭光荣榜最美家庭工作室等有形化最美阵地,创建市县家风教育基地”30。加大与市文明办、教育局等部门的合作力度,扎实推进科学家教进万家,积极打造家庭教育公益流动大讲堂,举办书香润德亲子阅读系列活动,开发家教微课堂、宣传片、家长读本等家庭教育公共服务产品,培育家庭教育的社会支持体系,为提升社会文明程度贡献力量。

5夯实基层基础,不断筑牢妇联组织服务根基。推进基层组织向下扎根巩固全市妇联组织集中换届、女性进两委等工作成果,继续推动各级机关事业单位健全妇联组织架构,改建或新建妇联,探索在国有大中型企业建立妇联组织,加大在两新组织新建妇联和在传统领域创新妇联组织设置力度,努力向农村村民小组及城市楼栋、网格等最小单元延伸,使基层组织及其工作最大限度覆盖各领域各层面妇女群众。推进基层阵地去白提质组织开展基层妇女儿童阵地建设专项督查,确保村(社区)妇女儿童之家、镇(街道)妇女儿童活动中心两个全覆盖。实施妇女儿童阵地服务能力提升工程,强化阵地标识、改善服务条件、拓展服务内涵,积极整合各级妇联力量和社会资源注入妇女儿童之家、妇女儿童活动中心,妇女儿童之家试点建立妇女代表工作室,同时引进各类专业社工机构、女性社会组织、巾帼志愿团队,为广大妇女儿童和家庭提供个性化、专业化、精准化服务,提升基层妇女儿童阵地的服务功能。推进妇联干部向上攀升继续推进女干部提质培优项目实施,与市委组织部联合制定下发《盐城市培养选拔女干部、发展女党员(2018—2020年)工作规划》,出台女干部统筹选配、专项预审工作办法。在换届后妇联干部队伍选好配强的基础上,出台县(市、区)、镇(街道)妇联兼职副主席、执委履职指导意见,建立完善联系协调、活动服务、述职评价、关心关爱等制度,举办新上岗妇联专兼职主席、执委专题培训。常态化制度化开展好两学一做学习教育和大走访大服务活动,巩固妇女群众对妇联组织和妇联工作四度综合评价调查成果,不断改进妇联工作方式方法,有效提升妇联干部做好妇女群众工作的能力水平。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和20182020年财政规划的通知》(盐财预[2017]21 号)的要求,紧紧围绕市委、市政府决策部署,结合本单位的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排”的原则,从严从紧编制2018 年部门预算。

基本支出预算:人员支出按 2017  8 月在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局盐财预[2016]36 号文件的综合定额标准核定。非税收入预算编制: 按近三年收入平均水平,结合本年度各种增减因素综合 考虑,各项资金严格执行“收支两条线”管理,单位一切收 支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

 

第二部分 盐城市妇联2018年度部门预算表

公开01                 

2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

657.51

一、一般公共服务支出

437.74

一、基本支出

1521.66

    1.一般公共预算

657.51

二、外交支出


二、项目支出

83

    2.政府性基金预算


三、国防支出


三、部门预留机动经费

24.71

二、财政专户管理资金

620.00

四、公共安全支出


四、其他支出


三、其他资金

323.86

五、教育支出

918.89





六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

117.93





九、医疗卫生与计生支出

58.15





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

96.66





二十、粮油物资管理事务






二十一、国有资本经营预算支出






二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、债务还本支出






二十五、债务付息支出






二十六、债务发行费用支出




当年收入小计

1601.37

当年支出小计

1629.37

上年结转资金

28

结转下年资金


收入合计

1629.37

支出合计

1629.37


公开02                                             

2018年部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1629.37

一般公共预算资金

小计

657.51

财政拨款(补助)资金

608.86

专项收入


行政事业性收费


办案费用补助


国有资源(资产)有偿使用收入

22.65

政府住房基金收入


上级财政专项转移支付

26.00

政府性基金

小计


市本级基金安排


上级财政专项转移支付


财政专户管理资金

教育收费

620.00

 其他资金

小计

323.86

事业收入

59.06

经营收入


其他收入

264.80

债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计

28

其中:动用上年结转和结余资金

28

 


公开03                                                                                                                

2018年部门支出预算总表

                                                                                                                                                                  单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

其他支出

1,629.37

1,521.66

83.00

24.71

 

 

公开04                                                                                          

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

657.51

一、基本支出

569.80

二、政府性基金预算


二、项目支出

73.00

 


三、单位预留机动经费

14.71



四、其他支出


收入合计

657.51

支出合计

657.51

 


公开05                                             

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额


合计

657.51

201

一般公共服务支出

399.74

20129

群众团体事务

399.74

2012901

行政运行

336.74

2012999

其他群众团体事务支出

63.00

208

社会保障和就业支出

52.51

20805

行政事业单位离退休

52.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.41

210

医疗卫生与计划生育支出

26.29

21011

行政事业单位医疗

26.29

2101101

行政单位医疗

16.26

2101103

公务员医疗补助

8.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.90

221

住房保障支出

71.08

22102

住房改革支出

71.08

2210201

住房公积金

24.29

2210202

提租补贴

14.41

2210203

购房补贴

32.38

205

教育支出

107.89

20502

普通教育

107.89

2050299

其他普通教育支出

64.69

2050201

学前教育

43.20

 

 

公开06                                             

2018年财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

569.80

301

工资福利支出

383.81

30101

基本工资

101.57

30102

津贴补贴

149.34

30103

奖金

6.75

30107

绩效工资

23.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.15

30109

职业年金缴费

3.36

30110

职工基本医疗保险缴费

16.26

30111

公务员医疗补助缴费

8.13

30112

其他社会保障缴费

1.90

30113

住房公积金

24.29

302

商品和服务支出

171.36

30201

办公费

18.00

30202

印刷费

5.50

30205

水费

0.50

30206

电费

3.00

30207

邮电费

4.00

30211

差旅费

10.00

30213

维修()

3.00

30215

会议费

14.10

30216

培训费

25.50

30217

公务接待费

2.10

30226

劳务费

1.30

30228

工会经费

5.63

30229

福利费

0.68

30239

其他交通费用

20.05

30240

税金及附加费用

7.00

30299

其他商品和服务支出

51.00

303

对个人和家庭的补助

14.63

30302

退休费

14.63

 


公开07                                             

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

657.51

201

一般公共服务支出

399.74

20129

群众团体事务

399.74

2012901

行政运行

336.74

2012999

其他群众团体事务支出

63.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.29

21011

行政事业单位医疗

26.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.90

2101101

行政单位医疗

16.26

2101103

公务员医疗补助

8.13

208

社会保障和就业支出

52.51

20805

行政事业单位离退休

52.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.41

221

住房保障支出

71.08

22102

住房改革支出

71.08

2210201

住房公积金

24.29

2210202

提租补贴

14.41

2210203

购房补贴

32.38

205

教育支出

107.89

20502

普通教育

107.89

2050299

其他普通教育支出

64.69

2050201

学前教育

43.20

 


公开08                                             

2018年一般公共预算基本支出表(经济科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出


合计

569.80

301

工资福利支出

383.81

30101

基本工资

101.57

30102

津贴补贴

149.34

30103

奖金

6.75

30107

绩效工资

23.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.15

30109

职业年金缴费

3.36

30110

职工基本医疗保险缴费

16.26

30111

公务员医疗补助缴费

8.13

30112

其他社会保障缴费

1.90

30113

住房公积金

24.29

302

商品和服务支出

171.36

30201

办公费

18.00

30202

印刷费

5.50

30205

水费

0.50

30206

电费

3.00

30207

邮电费

4.00

30211

差旅费

10.00

30213

维修()

3.00

30215

会议费

14.10

30216

培训费

25.50

30217

公务接待费

2.10

30226

劳务费

1.30

30228

工会经费

5.63

30229

福利费

0.68

30239

其他交通费用

20.05

30240

税金及附加费用

7.00

30299

其他商品和服务支出

51.00

303

对个人和家庭的补助

14.63

30302

退休费

14.63

 

公开09                                            

2018年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

                                                                                                                                                           单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

41.70





2.10

14.10

25.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10         

2018年部门政府性基金预算

财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金拨款支出预算。


公开11         

2018年一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出


合计

65.88

302

商品和服务支出

65.88

30201

办公费

16

30202

印刷费

5

30207

邮电费

3.5

30211

差旅费

9

30215

会议费

14.1

30229

福利费

0.48

30299

其他商品和服务支出

17.8





































注:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


公开12                       

2018年部门政府采购预算表

                                                                                                                                                                  单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计


合计



17.07

A


货物类


17.07

A05

商品和服务支出

家具用具


2.00

 

校园修缮

家具用具


5.00

A0401

商品和服务支出

办公用纸及办公用品


5.00

A030208

商品和服务支出

计算机相关设备


0.50

A030207

商品和服务支出

扫描仪


0.24

A030204

商品和服务支出

复印机


0.25

A030203

商品和服务支出

传真机


0.40

A030202

商品和服务支出

打印机


1.00

A030201

商品和服务支出

计算机


2.60

A030205

商品和服务支出

碎纸机


0.08

二、工程B

























三、服务C

























 


 第三部分  盐城市妇联2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》(盐财预〔20181号)填列。

盐城市妇联部门2018年度收入、支出预算总计1629.37万元,与上年相比收、支预算总计各增加289.57万元,增长21.6%,主要原因是人员经费支出调增,部分功能科目调整,实验幼儿园本年小班新生保育教育费用增加、对外合作办园教师代发工资转入等。其中:

(一)收入预算总计1629.37万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计657.51万元。

1)一般公共预算收入预算657.51万元,与上年相比增加48.9万元,增长8%。主要原因是人员工资、津贴和社会保障经费调增,上级财政专项转移支付资金等增加。

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是无该项预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计620万元。与上年相比增加71.60万元,增长13.1%(系幼儿保育教育费收入)。主要原因是实验幼儿园本年小班新生保育教育费用增加。

3.其他资金收入预算总计323.86万元。与上年相比增加146.07万元,增长82.2%。主要原因是新增实验幼儿园对外合作办园老师代发工资转入。

4.上年结转资金预算数为28万元。与上年相比增加23万元,增长460%主要原因是上年度部门妇女儿童实事项目资金部分项目待结算,上级部门工作资金补助预算增加。

(二)支出预算总计1629.37万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出437.74万元,主要用于行政运行开支。与上年相比减少2.43万元,下降0.01%主要原因是功能科目的调整

2.教育支出918.89万元,主要用于学前教育支出和其他教育支出,与上年相比增加106.76万元,增长13.14%,主要原因为幼儿园学前教育支出增加。

3社会保障与就业支出117.93万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加117.93万元,增长100%。主要原因是人员增加、功能科目的调整,上年该项科目含于一般公共服务(类)支出中。

4、医疗卫生与计划生育支出58.15万元,主要用于单位医疗保障支出。与上年相比增加58.15万元,增长100%,主要原因是功能科目的调整。

5、住房保障支出96.66万元,主要用于人员住房保障类支出。与上年相比增加9.16万元,增长10.47%。主要原因是缴费基数提高。

此外,基本支出预算数为1521.66万元。与上年相比增加229.56万元,增长17.8%。主要原因是人员经费、住房保障支出等增加。

项目支出预算数为83万元。与上年相比增加58万元,增长232%。主要原因是根据妇联工作改革发展要求,新增妇女儿童实事项目资金预算。

单位预留机动经费预算数为24.71万元。与上年相比增加7.01万元,增长39.6%。主要原因是新增妇儿实事项目资金预留机动经费。

其他支出预算数为 0 万元,与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

盐城市妇联部门本年收入预算合计1629.37万元,其中:

一般公共预算收入657.51万元,占40.35%

政府性预算收入 0 万元,占 0 %

财政专户管理资金620万元,占38.05 %

其他资金323.86万元,占19.88%

上年结转资金28万元,占1.72%





 图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

盐城市妇联部门本年支出预算合计1629.37万元,其中:

基本支出1521.66万元,占93.39%

项目支出83万元,占5.09%

单位预留机动经费24.71万元,占1.52 %

其他支出 0 万元,占 0 %


2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市妇联部门2018年度财政拨款收、支总预算657.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加48.9万元,增长8%。主要原因是机关及直属单位人员经费支出和保障支出调增,上级财政专项转移支付资金增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市妇联部门2018年财政拨款预算支出657.51万元,占本年支出合计的40.35%。与上年相比,财政拨款支出增加48.9万元,增长8%。主要原因为机关及直属单位人员工资、津贴和社会保障经费等预算调增,上级财政专项转移支付资金等增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

群团事务(类)行政运行(项)支出399.74万元,与上年相比减少35.43万元,下降8.86%。主要原因是功能科目的调整,机关退休人员工资预算不再列编。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金(项)支出52.51万元,主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金支出。与上年相比增加52.51万元,增长100%。主要原因是功能科目的调整,上年该项科目含于一般公共服务(类)支出中。

(三)医疗卫生与计划生育(类)支出26.29万元,主要用于单位医疗保障支出。与上年相比增加26.29万元,增长100%。主要原因是功能科目的调整,上年该项科目含于一般公共服务(类)支出中。

.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.26万元,与上年相比增加16.26万元,增长100%。主要原因是功能科目的调整。

. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出8.13万元,与上年相比增加8.13万元,增长100%。主要原因是功能科目的调整。

3、行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出1.9万元,与上年相比增加1.9万元,增长100%。主要原因是功能科目的调整。

(四)住房保障(类)支出71.08万元,主要用于住房保障方面的支出。与上年相比增加6.12万元,增长9.42%。主要原因是缴费基数的提高。

.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出24.29万元。与上年相比增加1.06万元,增长4.58%。主要原因是单位人员增加和缴费基数的提高。

. 住房改革支出(款)提租补贴、购房补贴(项)支出46.79万元。与上年相比增加5.06万元,增长12.1%。主要原因是单位人员增加和缴费基数的提高。

(五)教育支出(类)普通教育(款)支出107.89万元,主要用于学前教育和其他普通教育支出。比上年度减少0.59万元,下降0.54%。主要原因为学前教育支出增加,其他普通教育支出减少。

1.普通教育(款)其他教育(项)支出64.69万元,主要用于妇女教育培训、儿童素质教育培训、才艺展示活动等支出。比上年减少6.48万元,下降10%,主要原因为培训科目调整,压减消耗性支出。

2、普通教育(款)学前教育(项)支出43.20万元,主要用于幼儿教育等支出。比上年增加5.89万元,增长15.8%,主要原因是幼儿生源增加预算支出增大。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市妇联部门2018年度财政拨款基本支出预算569.8万元,其中:

(一)人员经费398.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、职工基本保险医疗缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费171.36万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市妇联部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算657.51万元,与上年相比增加48.9万元,增长8%。主要原因是机关及直属单位人员工资、津贴和社会保障经费等预算调增,上级财政专项转移支付收入等增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市妇联部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算569.80万元,其中:

(一)人员经费398.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、职工基本保险医疗缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费171.36万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市妇联部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出2.1万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算无增减变化,主要原因上年度无该项预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算无增减变化,主要原因是无公务用车编制。

2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算无增减变化,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费预算支出2.1万元,比上年预算无增减变化,主要原因是规范编制该项预算。

盐城市妇联部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.1万元,比上年预算减少2万元,下降12.4%,主要原因是压减会议支出。

盐城市妇联部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.50万元,比上年预算增加8万元,增长45.7%,主要原因为上级转移支付培训资金增加,市妇联本级为适应妇联工作改革形势和任务的要求,加强妇女干部能力素质培训和妇女创业就业培训。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表数为空。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.88万元,比上年减少69.01万元,下降51.16 %。主要原因是主要原因是统计的口径变化,如培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务交通补贴等暂不列入其中。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额17.07万元,其中:拟采购货物支出17.07万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无实行绩效目标管理项目。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营收支预算。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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