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盐城市妇女儿童活动中心2018年度预算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:2917  发布日期:2018-2-23

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、部门主要职能

为妇女儿童和妇女干部提供教育培训服务,开展儿童素质教育、才艺展示活动,实施农民工子女成长援助项目。

二、2018年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻十九大会议精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕办人民满意的教育这一战略主题,坚持公益性原则,认真履行为妇女儿童服务的宗旨,关爱弱势儿童,做实“蓝天计划--农民工子女成长援助项目”,打造公益品牌。围绕“以服务求生存、以管理求效益、以贡献求支持、以创新求发展”的工作思路,以立德树人为根本任务、以深化教育改革为根本目的,牢牢把握青少年校外教育的普惠性、发展性和公益性地位,为提升少年儿童素质教育发挥应有的作用。

三、机构设置和所属单位情况

1、机构设置:财政差额拨款、公益型教育事业单位。

2、编制现状:核定编制10,实有在编人员9人,退休人员4人,长期聘用人员1人,临工3人。

四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据人员工资支出以及单位正常办公需要,结合单位为妇女儿童和妇女干部提供教育培训服务职责,为特困家庭以及农民工子女开启培训绿色通道,使更多孩子能够享受免费公益培训。

第二部分 盐城市妇女儿童活动中心2018年度单位预算表

公开01                                                                                                                      

2018年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

78.83

一、一般公共服务支出


一、基本支出

173.66

    1.一般公共预算

78.83

二、外交支出


二、项目支出


    2.政府性基金预算


三、国防支出


三、部门预留机动经费

10

二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金

104.83

五、教育支出

155.71





六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计生支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

27.95





二十、粮油物资管理事务






二十一、国有资本经营预算支出






二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、债务还本支出






二十五、债务付息支出






二十六、债务发行费用支出




当年收入小计

183.66

当年支出小计

183.66

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

183.66

支出合计

183.66

公开02                                         

2018年部门收入预算总表

                                                                                                                                                           单位:万元

项目名称

金额

收入总计

183.66

一般公共预算资金

小计

78.83

财政拨款(补助)资金

56.18

专项收入


行政事业性收费


办案费用补助


国有资源(资产)有偿使用收入

22.65

政府住房基金收入


上级财政专项转移支付


政府性基金

小计


市本级基金安排


上级财政专项转移支付


财政专户管理资金

教育收费


 其他资金

小计

104.83

事业收入

59.06

经营收入


其他收入

45.77

债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金



公开03                                                                                                            

2018年部门支出预算总表

                                                                                                                                                                  单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

183.66

173.66


10


 

公开04                                                                                      

2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                           单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

78.83

一、基本支出

78.83

二、政府性基金预算


二、项目支出




三、单位预留机动经费


收入合计

78.83

支出合计

78.83

 

公开05                                             

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额


合计

78.83

205

 教育支出

76.46

20599

 其他教育支出

76.46

2059999

 其他教育支出

76.46

221

 住房保障支出

2.37

22102

 住房改革支出

2.37

2210202

 提租补贴

2.37




 

公开06                                             

2018年财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

78.83

301

工资福利支出

56.30

30101

基本工资

20.51

30107

绩效工资

23.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.77

30112

其他社会保障缴费

0.96

302

商品和服务支出

20.16

30201

办公费

2.00

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.50

30206

电费

3.00

30207

邮电费

0.50

30211

差旅费

1.00

30213

维修()

3.00

30217

公务接待费

0.60

30226

劳务费

0.30

30228

工会经费

1.56

30229

福利费

0.20

30240

税金及附加费用

7.00

2210202

提租补贴

2.37


公开07                                             

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

183.66

205

教育支出

155.71

20599

其他教育支出

155.71

2059999

其他教育支出

155.71

  221

  住房保障支出

27.95

  22102

  住房改革支出

27.95

22210201

住房公积金

10.08

2210202

  提租补贴

17.87







 


公开08                                             

2018年一般公共预算基本支出表(经济科目)

                                                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出


合计

183.66

301

工资福利支出

125.55

30101

基本工资

41.01

30102

津贴补贴

1.97

30103

伙食补助

1.73

30107

绩效工资

41.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.82

30109

职业年金缴费

6.72

30110

职工基本医疗保险缴费

6.72

30111

其他工资福利支出

8.22

30112

其他社会保障缴费

1.22

302

商品和服务支出

20.16

30201

办公费

2.00

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.50

30206

电费

3.00

30207

邮电费

0.50

30211

差旅费

1.00

30213

维修()

3.00

30217

公务接待费

0.60

30226

劳务费

0.30

30228

工会经费

1.56